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瑞安市教育局2017年部门预算

更新时间: 2017-3-24 16:38:16   来源:  作者:       点击数: 3282     收藏本页      【字体:

 

 

一、瑞安市教育局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关教育法律法规和方针政策;研究全市教育改革与发展的重大问题;指导和协调各镇街(办事处)、各部门有关教育工作。

2、组织实施市委提出的“科教兴市”、“教育强市”战略,拟订教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

3、负责综合管理和指导学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育;统筹推进社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导民办教育工作;宏观管理全市语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。

4、负责全市中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全市各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

5、指导全市教育教学和教育科学研究工作。

6、负责全市各类学校招生工作的宏观管理和指导;组织实施高校招生和高等教育自学考试考核工作。

7、管理和指导学校组织、人事工作;负责学校(单位)的干部队伍建设;主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,统筹规划并指导学校教师队伍建设工作;负责全市师范类毕业生就业指导工作;受委托,组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

8、负责组织开展教育系统对外交流和国际合作工作,促进国际间及与香港、澳门特别行政区及台湾地区教育工作的友好往来。

9、负责统筹管理教育系统经费,会同有关部门拟订有关教育经费筹措办法、学校收费标准;拓宽教育融资渠道,整合资源,监督全市学校教育经费的筹措和使用情况,指导和监督学校财务工作;负责教育系统内部审计工作。

10、管理和监督学校(单位)的基建(限额)工作,协助做好国有资产监督管理工作;负责全市各级各类学校教育信息化、现代化、教学仪器和图书设备的装备工作。

11、负责全市教育督导工作,对市政府有关职能部门、镇街(办事处)、各级各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市教育局部门预算包括:教育局本级预算和下属188个学校(单位)预算。

二、瑞安市教育局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于瑞安市教育局2017年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瑞安市教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:教育支出、城乡社区支出、其他支出。瑞安市教育局2017年部门收支总预算235304.57万元。

(二)关于瑞安市教育局2017年部门收入预算情况说明

瑞安市教育局2017年部门收入预算235304.57万元,其中:一般公共预算拨款收入217080.47 万元,占92.26%;政府性基金收入6324.23万元,占2.69%;专户资金5910.59 万元,占2.51%;上年结转5989.28 万元,占2.54%。
  (三)关于瑞安市教育2017年部门支出预算情况说明
  瑞安市教育局2017年部门支出预算235304.57万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出支出228968.58万元、城乡社区支出5936.23万元、其他支出399.76万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出177176.5万元,日常公用支出21011.68万元,项目支出37116.39万元。

(四)关于瑞安市教育2017年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市教育局2017年部门财政拨款收支总预算223404.7万元。包括:一般公共预算拨款收入217080.47万元、政府性基金收入6324.23万元;支出包括:教育支出217080.47万元、城乡社区支出5936.23万元、其他支出388万元。

(五)关于瑞安市教育2017年部门一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市教育局2017年部门一般公共预算当年拨款217080.47万元,比2016年执行数减少142.41万元,主要是减少了科学技术类拨款预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)217080.47万元,占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)、教育管理事务(款)、行政运行(项)508.29万元,主要用于保障教育局机关运行的行政人员经费、公用经费等支出。

(2)教育支出(类)、教育管理事务(款)、其他教育管理事务支出(项)4665.36万元,主要用于瑞安市教育局、瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市教师发展中心、瑞安市文化创意实践学校等保障日常运行的事业人员经费、公用经费支出,以及为完成事业发展目标的项目支出如教科研活动经费、实践活动经费、竞赛评审经费、修购经费等。

(3)教育支出(类)、普通教育(款)共174987.94万元,其中:学前教育(项)7125.52万元、小学教育(项)94128.40万元、初中教育(项)44597.87万元、高中教育(项)21263.93万元、其他普通教育支出(项)7872.22万元。主要用于幼儿园、义务教育学校和普通高中学校保障日常运行的人员经费、公用经费支出,以及为完成事业发展目标的项目支出如教科书作业本减免经费、学生资助经费、校舍维修改造经费、教育设备购置维护经费、生均公用保障经费等。

(4)教育支出(类)、职业教育(款)、职业高中教育(项)10687.38 万元。主要用于职业教育学校保障日常运行的人员经费、公用经费支出,以及中职学生资助项目支出。

(5)教育支出(类)、特殊教育(款)、特殊学校教育(项)1436.68 万元。主要用于特殊教育学校保障日常运行的人员经费、公用经费支出,以及修购经费项目支出。

(6)教育支出(类)、教育费附加安排的支出(款)、其他教育费附加安排的支出(项)13672.00万元,主要用于教育系统保障学校日常运行的公用经费支出,以及为完成事业发展目标的项目支出如基础教育补助经费、教育教学活动经费、教师招考经费、修购经费、生均公用保障经费等。

(7)教育支出(类)、其他教育支出(款)、其他教育支出(项)11122.83万元,主要用于教育系统为完成事业发展目标的项目支出如教科书作业本减免经费、师训经费、教育教学质量奖、民办义务教育杂费减免经费、生均公用保障经费等。

    (六)关于瑞安市教育局2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市教育局2017年部门一般公共预算基本支出195137.91万元,其中:

人员经费177173.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费17964.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、助学金、奖励金、其他商品和服务支出等。

(七)关于瑞安市教育局2017年部门政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瑞安市教育局2017年部门政府性基金预算当年拨款6324.23万元,比2016年执行数增加3141.68万元,主要是增加了城乡社区支出类拨款预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)5936.23万元,占93.86%;其他支出(类)388万元,占6.14%;

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5936.23万元,主要用于教育系统为完成事业发展目标的项目支出如校舍维修改造经费、PPP项目经费、教育设备购置维护经费等。

(2)其他支出(类)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)、其他政府性基金支出(项)388万元,主要用于教育系统为完成事业发展目标的项目支出如体育中考设备购置经费、招生体检经费、各类考试经费等支出。

(八)关于瑞安市教育局2017年部门“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算25.36万元,比上年执行数下降25.26 %,其中一般公共预算安排17.01万元,比上年执行数下降38.88 %。主要用于公务接待支出

2.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算56万元,比上年执行数增长11.31%。其中一般公共预算安排17万元,比上年执行数增长3.66%。无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出56万元,其中一般公共预算安排17万元,主要用于所属学校22辆公务用车开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017瑞安市教育局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算183.84万元。

2.政府采购情况

2017年瑞安市教育系统政府采购预算总额11175.88万元,其中:政府采购货物预算4839.49万元、政府采购工程预算1765.37万元、政府采购服务预算4571.02万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,瑞安市教育局所属各预算单位共有车辆29辆,其中,一般公务用车21辆、其他用车8辆。无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年瑞安市教育系统当年预算额度30万以上或新增项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款19317.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括行政运行、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、职业高中教育、其他职业教育支出、特殊学校教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

8.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。有关具体事务包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

9.其他支出: 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。有关具体事务包括其他政府性基金支出、用于体育事业的彩票公益金支出、用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附表.xls



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